Matriks 2.3 KEMENEGPORA


Download
     
RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014    
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA    
                                     
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA    
NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI TOTAL ALOKASI 2010-2014
(Rp Miliar)
   
2010 2011 2012 2013 2014 2014 2010 2011 2012 2013 2014    
1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan, administrasi keuangan dan kepegawaian, serta pelayanan umum di Kementerian Pemuda dan Olahraga. 1.   Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, pengawasan internal, yang dihasilkan secara akurat dan tepat waktu. 35 35 35 35 35 175 K) 424.19 380.23 426.55 458.84 570.76 2,260.6    
2.   Jumlah layanan kemasyarakatan, media massa, kelembagaan, pimpinan, operasional, administrasi, dan perpustakaan, serta layanan hukum yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. 4 7 7 7 7 32 K)                
1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Program Meningkatnya koordinasi penyusunan, pengendalian, dan pelaporan realisasi rencana program dan anggaran. 1.   Jumlah dokumen perencanaan yang disusun per tahun (Renja K/L dan RKA K/L), 2 2 2 2 2     247.82 52.59 63.10 63.10 63.10 489.7    
2.   Jumlah dokumen monev yang dihasilkan per tahun (pemantauan dan evaluasi), 2 2 2 2 2                    
3.   Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Publik (SAP). 3 3 3 3 3                    
2 Penyelenggaraan Kehumasan dan Pelayanan Hukum Meningkatnya pembinaan hubungan kemasyarakatan, media massa, dan kelembagaan serta layanan informasi dan hokum. 1.   Jumlah publikasi dan dokumentasi, 48 48 48 48 48     38.66 30.43 36.52 36.52 40.17 182.3    
2.   Jumlah dokumen kerjasama kelembagaan, 21 21 21 21 21                    
3.   Jumlah penyajian data kepemudaan dan keolahragaan, 4 7 7 7 7                    
4.   Jumlah rancangan peraturan, surat perjanjian, serta rekomendasi hukum 10 10 10 10 10                    
3 Pengelolaan Keorganisasian dan Pelayanan Umum Meningkatnya kinerja sumber daya manusia aparatur dan lembaga, serta layanan pimpinan, umum, operasional, administrasi, dan perpustakaan; 1.   Jumlah jenis pendidikan, pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia aparatur, 15 15 15 15 15     131.71 293.56 322.91 355.20 463.47 1,566.9    
2.   Jumlah laporan kepegawaian, 12 12 12 12 12                    
3.   Jumlah dokumen ketatalaksanaan, 10 10 10 10 10                    
4.   Persentase tingkat pelayanan pimpinan, operasional, dan publik. 75 80 85 90 95                    
4 Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Meningkatnya pembinaan pengawasan kinerja dan keuangan. 1.   Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur, 4 4 4 4 4     6.00 3.65 4.02 4.02 4.02 21.7    
2.   Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti. 100 100 100 100 100                    
2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Meningkatnya kualitas pengelolaan sarana dan prasarana aparatur. Persentase operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur. 100 100 100 100 100 100   497.20 160.33 176.36 193.99 213.39 1,241.3    
1 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Terselenggaranya pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana 1.   Persentase inventarisasi barang milik/kekayaan negara, 75 80 85 90 95     497.20 160.33 176.36 193.99 213.39 1,241.3    
2.   Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur. 100 100 100 100 100                    
3 Program Pelayanan Kepemudaan Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan 1.   Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program. 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 40,000 K) 122.20 182.78 192.63 193.45 205.35 896.4    
2.   Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan serta kapasitas di bidang seni budaya, iptek, dan imtaq. 8,680 9,180 9,680 10,180 10,680 48,400 K)                
3.   Jumlah pemuda kader kepemimpinan. 4,500 6,000 7,500 9,000 11,500 38,500 K)                
4.   Jumlah pemuda kader kewirausahaan. 3,175 3,200 3,300 3,400 3,500 16,575 K)                
5.   Jumlah pembina pramuka, penegak, dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan. 2,600 4,100 4,100 4,100 4,100 19,000 K)                
3.1 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan Meningkatnya kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelayanan kepemudaan 1.   Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan lintas sektor tingkat pusat. 25 25 25 25 25 25   9.50 6.17 6.17 6.17 6.17 34.2    
2.   Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan antar tingkat pemerintahan. 6 6 7 7 7 33 K)                
3.2 Peningkatan Wawasan Pemuda Meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup 1.   Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup. 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 32,500 K) 5.50 7.50 8.28 9.06 10.01 40.4    
3.3 Peningkatan Kapasitas Pemuda Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa 1.   Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq. 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 15,900 K) 6.00 7.93 8.48 9.16 9.89 41.5    
3.4 Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda Meningkatnya inventarisasi potensi sumber daya kepemudaan 1.   Jumlah fasilitasi inventarisasi potensi sumber daya kepemudaan, 66 66 66 66 66 330 K) 7.34 6.18 6.49 6.82 7.16 34.0    
2.   Jumlah naskah analisa potensi sumberdaya kepemudaan, 7 7 7 7 7 35 K)                
3.5 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan 1.   Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program, 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 40,000 K) 8.50 5.08 5.34 5.60 5.88 30.4    
2.   Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan, 98 100 110 120 140 140                  
3.6 Pengembangan Kepanduan Terlaksananya pendidikan, pengembangan, dan pemasyarakatan kepanduan 1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepemudaan, 250 450 500 500 500 2,200 K) 24.86 96.84 99.97 93.63 96.74 412.0    
2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepanduan 3,100 4,850 5,100 5,350 5,600 24,000 K)                
3.7 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda 1.   Jumlah pemuda kader kepemimpinan, 4,500 6,000 7,500 9,000 11,500 38,500 K) 9.50 7.52 8.28 9.10 10.01 44.4    
3.8 Pengembangan Kepedulian Pemuda Meningkatnya kepedulian dan kepekaan sosial pemuda terhadap masyarakat dan lingkungan hidup 1.    Jumlah sarjana kader pembangunan perdesaan; 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000   8.50 7.18 7.54 7.92 8.31 39.5    
2.    Jumlah pemuda kader kesukarelawanan di daerah tertinggal, daerah bencana, dan daerah konflik; 299 400 500 700 750 2,649 K)                
3.9 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda 1.  Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan, 3,175 3,200 3,300 3,400 3,500 16,575 K) 8.90 8.27 8.90 9.59 10.35 46.0    
2.   Jumlah fasilitasi sentra-sentra kewirausahaan pemuda, 66 66 66 66 66 66                  
3.10 Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda Meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif. 1.    Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif. 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 15,900 K) 8.60 5.99 6.28 6.60 6.93 34.4    
3.11 Pengembangan Kepeloporan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi kepeloporan pemuda 1.   Jumlah pemuda kader pelopor, 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 10,000 K) 10.50 11.52 13.28 15.10 18.01 68.4    
3.12 Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Meningkatnya pemanfaatan dan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan 1.   Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan, 300 325 350 375 400 1,750 K) 8.50 7.52 8.28 9.10 10.01 43.4    
2.   Jumlah fasilitasi sentra pemberdayaan pemuda, 33 33 33 33 33 33                  
3.13 Peningkatan Pelayanan Sentra Pemberdayaan Pemuda Meningkatnya pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan (PP-PON). Jumlah fasilitasi pelayanan pendidikan dan pelatihan. 33 33 33 33 33 33   6.00 5.08 5.34 5.60 5.88 27.9    
4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga 1.   Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan, 240 250 250 250 250 1,240 K) 129.15 340.28 162.73 164.29 166.13 962.6    
2.   Jumlah peserta perlombaan/ festival/invitasi/kompetisi olahraga rekreasi, 7,000 13,000 19,000 25,000 31,000 95,000 K)                
3.   Jumlah peserta pendidikan sekolah olahraga. 200 200 200 200 200 200                  
4.1 Pengembangan Olahraga Pendidikan Meningkatnya kapasitas pelatih olahraga, sarana olahraga dan penyelenggaraan kompetisi olahraga pendidikan 1.   Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan, 240 250 250 250 250 1,240 K) 26.00 25.45 30.68 32.24 33.00 147.4    
2.   Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga pendidikan, 7 7 7 7 7 35 K)                
3.   Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan. 66 66 66 66 66 330 K)                
4.   Jumlah peserta pendidikan sekolah olahraga, 200 200 200 200 200 200                  
4.2 Pengembangan Olahraga Rekreasi Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi. 1.   Jumlah peserta perlombaan olahraga massal, 7,000 8,000 10,000 10,000 10,000 45,000 K) 11.00 10.45 11.50 11.50 11.64 56.1    
2.   Jumlah peserta festival dan invitasi olahraga tradisional, 660 750 1,000 1,000 1,000 4,410 K)                
3.   Jumlah fasilitasi kompetisi olahraga rekreasi. 20 33 33 33 33 152 K)                
4.3 Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan 1.   Jumlah naskah kebijakan penetapan prasarana olahraga nasional, 1 1 2 2 3 9 K) 37.15 251.46 54.15 54.15 54.15 451.1    
2.   Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana olahraga, 4 8 4 4 4 24 K)                
3.   Jumlah penyediaan sarana olahraga. 44 80 50 50 50 274 K)                
4.4 Pengembangan Standardisasi Keolahragaan Tersedianya standar nasional keolahragaan. 1.   Jumlah naskah standar nasional keolahragaan, 21 22 22 22 22 109 K) 16.00 14.25 21.38 21.38 21.38 94.4    
2.   Jumlah pedoman pelaksanaan akreditasi keolahragaan, 20 20 18 18 18 94 K)                
3.   Jumlah pedoman pelaksanaan sertifikasi keolahragaan. 16 20 17 17 17 87 K)                
4.5 Pengembangan Promosi, dan Penghargaan Keolahragaan Meningkatnya promosi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan, serta penghargaan keolahragaan 1.   Jumlah penerima penghargaan keolahragaan, 350 400 450 500 550 2,250 K) 18.00 18.28 23.77 23.77 23.77 107.6    
2.   Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan lintas sektor tingkat pusat, 16 16 16 16 16 16                  
3.   Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan antar tingkat pemerintahan dalam rangka sosialisasi dan promosi. 33 33 33 33 33 165 K)                
4.6 Peningkatan Pelayanan Iptek, Kesehatan, dan Informasi Olahraga Meningkatnya pelayanan, pengujian, dan pemeriksaan kesehatan olahragawan 1.   Persentase kepuasan pelanggan, 75 80 85 90 95 95   3.00 3.49 3.66 3.66 3.84 17.7    
2.   Jumlah fasilitasi pelayanan, pengujian dan pemeriksanaan kesehatan olahragawan di daerah. 33 33 33 33 33 33      
4.7 Pengembangan Sentra Keolahragaan Meningkatnya kapasitas pelaku industry olahraga 1.   Jumlah PPLP dan PPLM yang difasilitasi, 54 54 54 54 54 54   8.00 6.90 7.59 7.59 8.35 38.4    
2.   Jumlah pelaku industri olahraga yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen, 60 80 100 120 120 480 K)                
3.   Jumlah fasilitasi penyelenggaraan seni pertunjukkan olahraga. 7 7 7 7 7 35 K)                
4.8 Pengembangan Olahraga Khusus Meningkatnya kapasitas pelatih/instruktur/pembina olahraga khusus dan penyelenggaraan kompetisi olahraga khusus 1.     Jumlah pelatih/instruktur/pembina olahraga khusus. 100 100 100 100 100 500 K) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.0    
2.     Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga khusus. 10 10 10 10 10 50 K)    
5 Pembinaan Olahraga Prestasi Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional 1.   Jumlah organisasi keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan, 9 10 10 10 10 49 K) 381.12 965.47 295.28 339.39 355.37 2,336.6    
2.   Jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi, 388 400 400 400 400 1,988 K)                
3.   Jumlah fasilitasi kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf internasional. 125 135 135 135 135 665 K)                
5.1 Pengembangan Produk Industri Olahraga Meningkatnya fasilitasi pengembangan produk industri olahraga 1.   Jumlah pelaku industri olahraga yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas teknik produksi, 458 400 400 400 400 2,058 K) 8.80 6.58 6.88 6.91 7.26 36.4    
      2.   Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga dirgantara, bahari, dan lintas alam. 3 3 3 3 3 15 K)                
5.2 Pembinaan Olahraga Prestasi Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi 1.   Jumlah olahragawan andalan nasional, 520 520 520 520 520 520   321.32 908.64 228.75 266.13 268.26 1,993.1    
2.   Jumlah fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan nasional, 25 27 27 27 27 27                  
3.   Jumlah fasilitasi kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf internasional, 125 135 135 135 135 135                  
4.   Jumlah fasilitasi penyelenggaraan SEA Games dan Para Games pada tahun 2011 - 2 - - - 2 K)                
5.   Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Asian Games, SEA Games, Olympic Games, Asian Para Games, Para Games, dan Paralympic Games 2 2 2 2 2 10 K)                
5.3 Pengembangan Iptek Olahraga Meningkatnya penerapan iptek olahraga dalam upaya peningkatan prestasi 1.   Jumlah riset penerapan teknologi olahraga modern pada metode pembinaan olahragawan, 7 10 10 10 10 47 K) 12.00 13.81 15.02 15.02 16.02 71.9    
2.   Persentase pemanfaatan iptek olahraga modern pada metode pembinaan olahragawan andalan nasional. 75 80 85 90 95 95                  
5.4 Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi keolahragaan 1.   Jumlah pembina induk organisasi cabang olahraga yang dilatih manajemen, dan perencanaan program pelatihan, 66 100 100 100 100 466 K) 10.50 10.24 11.27 12.39 14.63 59.0    
2.   Jumlah fasilitasi pembinaan induk organisasi cabang olahraga. 10 10 10 10 10 10                  
5.5 Pengembangan dan Pembibitan Olahraga Prestasi Meningkatnya pembibitan olahragawan dan pengembangan olahraga 1.   Jumlah peserta pemanduan bakat cabang olahraga unggulan, 400 400 400 400 400 400   16.50 15.42 21.50 21.50 29.75 104.7    
      2.   Jumlah fasilitasi keikutsertaan cabang olahraga unggulan pada kejuaraan bertaraf internasional, 12 12 12 12 12 60 K)                
      3.   Jumlah fasilitasi pemusatan latihan cabang olahraga unggulan, 11 11 11 11 11 11                  
      4.   Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan junior cabang olahraga unggulan bertaraf internasional. 1 1 1 1 1 5 K)                
5.6 Pengembangan Tenaga Keolahragaan Meningkatnya kapasitas tenaga keolahragaan dan kualitas pembinaan Jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi 388 400 400 400 400 1,988 K) 12.00 10.78 11.86 17.44 19.45 71.5    
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2010-2014 1,553.86 2,029.09 1,253.55 1,349.96 1,511.00 7,697.5    
K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)                                    


Sumber Data:

RPJM

Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)